412柳州市社会科学研究所2024年部门预算

公开说明

目 录

第一部分 412柳州市社会科学研究所概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 412柳州市社会科学研究所2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、项目预算绩效目标情况说明

十三、2024年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 412柳州市社会科学研究所2024年部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 412柳州市社会科学研究所概况

一、主要职责

以应用理论研究为主，为柳州市政治、经济、文化、教育及

改革提供决策的理论依据。进行政治、经济、文化、教育等课题

研究。研讨邓小平理论、社会主义市场经济理论，对社会科学进

行广泛的探讨研究。

二、机构设置情况

柳州市社会科学研究所为财政全额拨款的参照公务员法管理事业单位。柳州市社会科学研究所无实有在职在编人员，有退休人员4人。

第二部分 412柳州市社会科学研究所2024年部门预算

情况说明

一、部门收支预算情况说明

2024年部门收支总预算15.75万元，同比增加0.65万元，同比增长4.30%。收入包括：一般公共预算拨款15.75万元。支出包括：科学技术支出8.00万元、社会保障和就业支出5.77万元、卫生健康支出1.98万元。

二、部门收入预算情况说明

2024年部门收入总预算15.75万元，同比增加0.65万元，同比增长4.30%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入15.75万元，同比增加0.65万元，同比增长4.30%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：退休人员补助预算增加。

三、部门支出预算情况说明

2024年部门支出总预算15.75万元，基本支出预算7.75万元， 占支出总预算49.21%，同比增加1.65万元，同比增长27.05%。项目支出预算8.00万元，占支出总预算50.79%，同比减少1.00万元，同比下降11.11%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.科学技术支出8.00万元，占支出总预算50.80%，同比减少1.00万元，同比下降11.11%，减少的主要原因是：项目支出预算减少。

2.社会保障和就业支出5.77万元，占支出总预算36.63%，同比增加1.60万元，同比增长38.37%，增加的主要原因是：退休人员补助预算增加。

3.卫生健康支出1.98万元，占支出总预算12.58%，同比增加0.05万元，同比增长2.59%，增加的主要原因是：退休人员补助预算增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出

预算。

1.基本支出预算7.75万元，占支出总预算49.21%，同比增加1.65万元，同比增长27.05%。

2.项目支出预算8.00万元，占支出总预算50.79%，同比减少1.00万元，同比下降11.11%。

2024年支出预算总体增加的主要原因：退休人员补助预算增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年部门财政拨款收支总预算15.75万元，收入包括：一般公共预算拨款15.75万元；支出包括：科学技术支出8.00万元、社会保障和就业支出5.77万元、卫生健康支出1.98万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年部门一般公共预算拨款支出15.75万元，其中：基本支出7.75万元，项目支出8.00万元。具体支出预算如下：

（一）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）支出8.00万元，全部为项目支出。主要用于：组织实施2024年度柳州市哲学社会科学规划研究课题、2023-2024年度自筹课题。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出5.77万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员补助。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出1.98万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员公务员医疗补助。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年部门一般公共预算基本支出7.75万元，其中：

（一）人员经费7.55万元，主要包括：公务员医疗补助缴

费、退休费。

（二）公用经费0.20万元，主要包括：其他商品和服务支

出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，比2023年预算0.00万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2024年我部门无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年我部门无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目1个，预算资金8万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称课题费，预算资金8万元，2024年度绩效目标为2023-2024年度课题结题,强化转化效果，促进课题成果高质量转化，为柳州经济社会发展提供决策咨询效果，2024-2025年度课题立项要“聚焦中心工作，围绕热点难点”。设1条数量指标：数量指标1.年度课题数量≥8个；设1条质量指标：质量指标1.年度课题完成率≥90%；设1条时效指标：时效指标1.年度课题完成时限定性为12个月；设1条成本指标：成本指标1.预算控制率≤100%；设1条经济效益指标：经济效益指标1.针对柳州市经济社会发展中的重大理论、现实问题，解决柳州市经济社会发展中的重大理论、现实问题；设1条社会效益指标：社会效益指标1.加强课题成果转化，为市委市政府中心工作以及柳州经济社会发展提供决策参考和智力支持；设1条可持续影响指标：可持续影指标1.立足柳州、面向广西，关注现实、把握前沿定性为优；设1条满意度指标：满意度指标1.年度课题组满意率≥90%。

十三、2024年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年行政运行经费预算0.20万元，与上年持平，主要用于其他商品和服务支出。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024年我部门无国有资产占用相关情况。

第三部分 412柳州市社会科学研究所2024年部门预算报表

    一、部门收支总体情况表（表1）

    二、部门收入总体情况表（表2）

    三、部门支出总体情况表（表3）

    四、财政拨款收支总体情况表（表4）

    五、一般公共预算支出情况表（表5）

    六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

    七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

    八、政府性基金预算支出情况表（表8）

    九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

    十、政府采购预算表（表10）

    十一、政府购买服务预算表（表11）

    十二、项目绩效目标公开表（表12）

    上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入: 指本级财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    六、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费: 纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    八、机关运行经费: 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。