柳州市社会科学界联合会

2021年度部门决算

目    录

第一部分：柳州市社会科学界联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市社会科学界联合会2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市社会科学界联合会2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市社会科学界联合会概况

一、主要职能

市社科联机关的主要职责是：

（一）组织开展马克思主义理论研究，推动马克思主义中国化、大众化、时代化，加强对党的最新理论成果和习近平新时代中国特色社会主义思想的学习宣传和阐释研究。

（二）负责指导和管理全市社会科学类学会、协会、研究会的业务工作，指导和协调县区、高等院校、大中型企业社科联工作。

（三）组织社会科学工作者为全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设开展课题研究，为市委、市政府的科学决策提供咨询服务，发挥智库作用。

（四）组织开展和指导全市社会科学学术活动，开展对外学术交流，推动社会科学学科发展。

（五）组织开展和指导全市社会科学宣传普及工作，推动社会科学成果的传播与转化。

（六）组织全市哲学社会科学优秀成果、优秀社会科学工作者评选评奖。

（七）维护社会科学类学会、协会、研究会和社会科学工作者的合法权益，反映社会科学工作者的意见和诉求。

（八）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市社会科学界联合会 2021年部门决算报表

（此部分另附表格，详见附件3：柳州市社会科学界联合会 2021年度部门决算公开表）

第三部分：柳州市社会科学界联合会2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入417.52万元，其中本年收入417.08万元, 较2020年度决算数减少18.81万元，下降4.31%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 417.08万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少18.81万元，下降4.31%，主要原因是：项目经费及人员经费收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数一致，主要原因是：无此项收入或支出，故没有变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数一致，主要原因是：无此项收入或支出，故没有变动。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数一致，主要原因是：无此项收入或支出，故没有变动。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数一致，主要原因是：无此项收入或支出，故没有变动。

6.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数一致，主要原因是：无此项收入或支出，故没有变动。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数一致，主要原因是：无此项收入或支出，故没有变动。

8.上年结转和结余0.44万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少13.1万元，下降96.75%，主要原因是：项目支付进度加快，结转经费减少。

（二）本部门2021年度总支出417.52万元，其中本年支出417.52万元, 较2020年度决算数减少18.81万元，下降4.31%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出（类）304.29万元，主要用于职工工资福利及社会科学研究。较2020年度决算数减少12.63万元，下降3.98%，主要原因是：项目支出及人员经费减少。

2.社会保障和就业支出（类）65.92万元，主要用于职工社会保险缴费及退休人员经费。较2020年度决算数增加5.69万元，增长9.45%，主要原因是：退休人员增加，退休费增长。

3.卫生健康支出（类）25.73万元，主要用于职工医疗保险及公务员医疗补助缴费。较2020年度决算数减少8.68万元，下降9.45%，主要原因是：职工医疗保险费用降低。

4.住房保障支出（类）21.59万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。较2020年度决算数减少2.23万元，下降9.36%，主要原因是：在职职工住房公积金缴费降低。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数一致，主要原因是：无此项收入或支出，故没有变动。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少0.94万元，下降100%，主要原因是：支付进度加快。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出417.52万元, 较2020年度决算数减少18.81万元，下降4.31%。其中：基本支出362.16万元，项目支出55.37万元。

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为392.16万元，支出决算为417.52万元，完成年初预算的106.47%。其中：

（一）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）。年初预算为221.10万元，支出决算为248.92万元，完成年初预算的112.58%。主要原因为工资福利标准调整。

（二）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为59.77万元，支出决算为55.37万元，完成年初预算的92.64%。主要原因为财政收回未使用资金。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为13.93万元，支出决算为16.60万元，完成年初预算的119.17%。主要原因为退休人员增加。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为31.98万元，支出决算为32.88万元，完成年初预算的102.81%。主要原因为在职职工养老保险缴费调整。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.99万元，支出决算为16.44万元，完成年初预算的102.81%。主要原因为在职职工职业年金缴费调整。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.59万元，支出决算为16.03万元，完成年初预算的102.82%。主要原因为医疗保险缴费基数调整。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.82万元，支出决算为9.55万元，完成年初预算的97.25%。主要原因为公务员医疗补助缴费基数调整。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.14万元。主要原因为新增退休人员医保一次性缴费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.98万元，支出决算为21.59万元，完成年初预算的90.03%。主要原因为在职职工住房公积金缴费基数调整。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出367.53万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出313.14万元，完成年初预算的114.89%。差异原因是工资福利支出调整。

（二）商品和服务支出40.75万元，完成年初预算的85.39%。差异原因是机关运行费用下降。

（三）对个人和家庭的补助13.64万元，完成年初预算的112.63%。差异原因是退休人员生活补助增加。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市社会科学界联合会2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市社会科学界联合会2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.28万元，完成年初预算的50%，比上年减少0.12万元，主要原因是公务接待人次下降。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.28万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年度一致。全年使用财政拨款安排柳州市社会科学界联合会出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，本年度无此项收入或支出，故没有变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，本年度无此项收入或支出，故没有变动。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，柳州市社会科学界联合会财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.28万元，完成年初预算的50%， 比上年减少0.12万元，原因是公务接待人次下降。国内公务接待批次2次，人次21次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出51.09万元，比年初预算数增加3.37万元，增长7.06%。主要原因是：人员编制数量增加，比2020年增加10.34万元，增长25.37 %。主要原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额0.99万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.99万元。授予中小企业合同金额0.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.99万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

因我部门无单个100万元以上项目，无本级预算项目支出绩效评价。

根据财政预算管理要求，组织开展对部门整体支出进行绩效评价，涉及一般公共预算支出417.52万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出合理规范，支出审批手续规范严谨，符合国家财经法规和财政管理制度以及有关专项资金管理办法。

2.部门决算中部门整体支出绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，部门整体支出自评得分为100分，圆满完成既定目标任务。市社科联在咨政报告、决策参考服务工作取得重大突破，理论阐释和理论宣讲两个重要工作在全区14个设区市中排名第一。社科组织党建工作、课题成果转化工作、社科普及工作、社科界“联动”职能工作得到加强。发现的主要问题及原因：本年度部分项目受疫情等因素的影响部分预算支出集中在下半年，支出不均衡。下一步改进措施：今后将加快整体工作的进度，做到早计划、抓落实、促成效，确保全年工作按时按质完成。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。