412柳州市社会科学研究所2023年部门预算公开说明

目  录

第一部分  412柳州市社会科学研究所 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  412柳州市社会科学研究所2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分  412柳州市社会科学研究所2023 年部门预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  412柳州市社会科学研究所概况

一、主要职责

紧贴党的二十大精神和自治区党委政府及柳州市党委政府的中心工作开展前瞻性应用对策研究，科学筛选做好社科课题选题立项方案和工作实施方案，认真组织做好2023年度社科资助研究课题的组织规划、评审、结题工作。

二、机构设置情况

柳州市社会科学研究所为全额拨款参照公务员管理事业单位，无下属单位及内设机构。  

第二部分  412柳州市社会科学研究所2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年部门收支总预算15.10 万元，同比增加0.06万元，同比增长0.40% ，收入包括：一般公共预算拨款15.10万元。 支出包括：科学技术支出9.00万元、社会保障和就业支出4.17万元、卫生健康支出1.93万元。

二、部门收入预算情况说明

2023年部门收入总预算15.10 万元，同比增加0.06万元，同比增长0.40% ，其中：

（一）一般公共预算拨款收入15.10万元，同比增加0.06万元，同比增长0.40%，增加的主要原因是：2023年公务员医疗补助费用增加。

2023年收入预算总体增加的主要原因是：2023年公务员医疗补助费用增加。

三、部门支出预算情况说明

2023年部门支出总预算15.10 万元，基本支出预算6.10 万元，占支出总预算40.40 %，同比增加0.06万元，同比增长0.99% 。项目支出预算9.00 万元，占支出总预算59.60 %，与上年持平 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3 类，其中：

1.科学技术支出9.00万元，占支出总预算59.60%，与上年持平。

2.社会保障和就业支出4.17万元，占支出总预算27.60%，与上年持平。

3.卫生健康支出1.93万元，占支出总预算12.80%，同比增加0.06万元，同比增长3.19%，增加的主要原因是：2023年公务员医疗补助费用增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算6.10 万元，占支出总预算40.40 %，同比增加0.06万元，同比增长0.99% 。

2.项目支出预算9.00 万元，占支出总预算59.60 %，与上年持平 。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：2023年公务员医疗补助费用增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年部门财政拨款收支总预算15.10 万元，收入包括：一般公共预算拨款15.10万元。 支出包括：科学技术支出9.00万元、社会保障和就业支出4.17万元、卫生健康支出1.93万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算拨款支出15.10 万元，其中：基本支出6.10 万元，项目支出9.00 万元。具体支出预算如下：

（一）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）支出9.00万元，全部为项目支出。主要用于：科学技术研究。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出4.17万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员经费支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出1.93万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员公务员医疗补助。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出6.10 万元，其中：

（一）人员经费5.90 万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费0.20 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00 万元，与上年持平 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年我部门无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我部门无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是柳州市社会科学研究所部门整体支出绩效目标，预算支出15.10万元，通过一般公共预算安排支出15.10万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见表12。 

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行经费预算0.20万元，与上年持平，主要用于退休职工其他商品和服务支出等。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年我部门实有在编车辆0 辆，按用途划分：用途一用车0辆，用途二用车0辆， 其中：机关本级核定公务用车编制0 辆，下属单位公务用车编制0 辆。

第三部分  412柳州市社会科学研究所2023 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、部门整体支出绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。