第三部分：柳州市社会科学研究所2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

 2018年度收入总计39.97万元，支出总计39.97万元，与2017年相比，收、支分别减少14.82；分别降低27.05%。

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计39.97万元 ，其中：财政拨款收入39.97万元；占比100%。

三、2018年度支出决算情况

本年支出合计23.58万元，其中：基本支出3.34万元，占14.16%；项目支出20.24万元，占85.84%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

 本部门 2018年度财政拨款收、支总决算39.97万元、39.97万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少14.82，分别降低27.05%。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2018 年度财政拨款支出 23.58万元，占本年支出合计的100%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少14.82，下降27.05%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2018 年度财政拨款支出23.58万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出20.24万元，占85.84%；社会保障和就业（类）支出3.30万元，占14%；医疗卫生与计划生育（类）支出0.05万元，占0.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2018 年度财政拨款支出年初预算为10万元，支出决算为23.58万元，完成年初预算的235.80%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为10万元，支出决算为20.24万元，完成年初预算的202.40%。决算数大于预算数的主要原因是通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.72万元。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员补助。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.58万元，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员补助。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.05万元。决算数大于预算数的主要原因是通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出3.34万元，其中：

人员经费3.30万元，主要包括：退休费。

公用经费0.04万元，主要包括：邮电费。

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

     （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0 %；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下： 

    1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2018年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费支出0万元。其中：

    外宾接待支出0万元。2018 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

    国内公务接待支出0万元。2018 年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

   八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本部门 2018年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2018 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

   根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度部门整体支出全面开展绩效自评。全年涉及绩效项目一个，为社科课题研究。各课题组提交研究成果的论文或调研报告后，市社科所组织有关专家、学者对其成果进行评估、鉴定和验收，根据评估的情况对课题研究成果是否能通过鉴定作出明确结论，写出鉴定意见书。课题经费按照财务管理制度以及有关专项资金管理办法要求使用，按照实施进度及时发放。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

经按“部门整体支出绩效目标及评价指标表”进行综合评价，根据项目完成情况，综合评价情况一般，自评分80分。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出0.04万元，比 2017年减少24.59万元，下降99.84%，减少原因为机关事务减少。

（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额0万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、 “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。