目    录

第一部分：柳州市社会科学界联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市社会科学界联合会2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市社会科学界联合会2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度收入决算情况。

三、2018 年度支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2018 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市社会科学界联合会概况

一、主要职能

柳州市社会科学界联合会是中共柳州市委领导下的学术性人民团体。其宗旨是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，认真贯彻落实“四个全面”战略布局，坚持“为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，团结和组织全市哲学社会科学工作者，发挥哲学社会科学认识世界、传承文明、创新理论、咨政育人、服务社会的重要作用，促进柳州市哲学社会科学事业的繁荣发展，为柳州改革开放和社会主义现代化建设作出应有贡献。

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市社会科学界联合会2018年部门决算报表（见附表）

第三部分：柳州市社会科学界联合会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

 2018年度收入总计479.79万元，支出总计479.79万元，与2017年相比，收、支分别减少8.52万元；分别降低1.74%。

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计406.85万元，其中：财政拨款收入406.85万元；占比100%。

三、2018年度支出决算情况

本年支出合计394.98万元，其中：基本支出309.94万元，占78.47%；项目支出 85.04万元， 占21.53%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

 本部门 2018年度财政拨款收、支总决算479.79万元、479.79万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少8.52万元，降低1.74%。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2018 年度财政拨款支出394.98万元，占本年支出合计的100%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少8.86万元，下降2.19%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2018 年度财政拨款支出394.98万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出314.24万元，占79.56%；社会保障和就业（类）支出43.38万元，占10.98%；医疗卫生与计划生育（类）支出17.81万元，占4.51%；住房保障（类）支出19.55万元，占4.95%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2018 年度财政拨款支出年初预算为298.58万元，支出决算为394.98万元，完成年初预算的132.28%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1. 科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）。 年初预算为140.58万元，支出决算为229.19万元，完成年初预算的163.03%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。

2. 科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为 93.74万元，支出决算为85.04万元，完成年初预算的90.72 %。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0.53万元，支出决算为11.11万元，完成年初预算的2096.23%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员补助。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为32.27万元，支出决算为32.27万元，完成年初预算的100%。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.10万元，支出决算为11.45万元，完成年初预算的94.63%。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.36万元。决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为19.36万元，支出决算为19.36万元，完成年初预算的100%。

8.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.19万元。决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出309.94万元，其中：

人员经费274.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费35.70万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.47万元，支出决算为0.21万元，完成预算的44.68%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算的44.68%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.04万元，增长25.53%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长25.53%。

   公务接待费支出增长的主要原因是物价上涨。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

    2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.21万元，占100%。具体情况如下： 

    1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2018年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费支出0.21万元。其中：

   外宾接待支出0万元。2018 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

   国内公务接待支出0.21万元。主要用于接待上级部门或其他地市单位来访调研学习。2018 年共接待国内来访团组5个、来宾20人次。

    八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本部门 2018年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

 九、2018 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度部门整体支出全面开展绩效自评。在编制预算时充分考虑市社科联的各项工作，我单位没有非税收入，所有预算来源均为一般公共预算拨款，项目预算按支出功能分类科目和经济科目细化，同时按经费使用内容进行细化，“三公经费”预算保持与上年持平；启动年度评价工作，分类制定自评项目共性指标及自评表；各预算执行科室按照预算绩效评价有关规定和要求，制定绩效目标，对年度预算的项目资金使用情况开展自评工作；配合单位评价工作组开展评价工作；按要求报送绩效评价材料和报告；力求将绩效评价结果作为财务资金分配的重要依据，对绩效优良的项目给予鼓励和支持，在预算安排中优先考虑，保证好钢用在刀刃上，保证最大限度发挥财政资金的效能。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

经按“部门整体支出绩效目标及评价指标表”进行综合评价，本项目综合得分88分，评价等次为“良”。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出35.70万元，比 2017年增加17.03万元，增长91.25%，增加原因是公务交通补贴调入。

（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额3.8万元，其中：货物支出3.8万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、 “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。