目 录

第一部分：柳州市社会科学界联合会部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市社会科学界联合会2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市社会科学界联合会2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市社会科学界联合会概况

一、主要职责

根据三定方案，市社科联机关的主要职责是：

 （一）组织开展马克思主义理论研究，推动马克思主义中国化、大众化、时代化，加强对党的最新理论成果和习近平新时代中国特色社会主义思想的学习宣传和阐释研究。

（二）负责指导和管理全市社会科学类学会、协会、研究会的业务工作，指导和协调县区、高等院校、大中型企业社科联工作

（三）组织社会科学工作者为全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设开展课题研究，为市委、市政府的科学决策提供咨询服务，发挥智库作用。

（四）组织开展和指导全市社会科学学术活动，开展对外学术交流，推动社会科学学科发展。

（五）组织开展和指导全市社会科学宣传普及工作，推动社会科学成果的传播与转化。

（六）组织全市哲学社会科学优秀成果、优秀社会科学工作者评选评奖。

（七）维护社会科学类学会、协会、研究会和社会科学工作者的合法权益，反映社会科学工作者的意见和诉求。

（八）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

柳州市社会科学界联合会为财政全额拨款参照公务员管理事业单位，无二层机构。

根据中共柳州市委办公室印发《柳州市社会科学界联合会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》，柳州市社会科学界联合会内设办公室、学会部、科普部及学术部四个机构，核定机关事业编制14名。

第二部分：柳州市社会科学界联合会2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市社会科学界联合会2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门收支总预算394.74万元，同比增加2.58万元，增长0.66%，收入包括：一般公共预算资金394.74万元，同比增加2.58万元，增长0.66%；支出包括：科学技术支出269.63万元，同比减少11.24万元，下降4.00 %；社会保障和就业支出64.80万元，同比增加2.91万元，增长4.70%；卫生健康支出36.42万元，同比增加11.01万元，增长43.33%，增长原因是2022年公务员医疗补助费用增加；住房保障支出23.89万元，同比减少0.09万元，下降0.38%。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门收入总预算394.74万元，同比增加2.58万元，增长0.66%。其中：

一般公共财政预算拨款394.74万元，占收入总预算100%,同比增加2.58万元，同比增长0.66%。

2022年收入预算总体增加主要是一般公共财政预算拨款增加，增加的主要原因是职工社会保障费用增加。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门支出总预算394.74万元，基本支出预算346.74万元，占支出总预算的87.84%,同比增加14.35万元，同比增长4.32%。项目支出预算48万元，占支出总预算的12.16%,同比减少11.77万元，下降19.69%，下降的原因是聘用人员经费转入基本支出，账务调整。

（一）按支出功能分类支出划分，共分为四类，其中：

2.社会保障和就业类科目64.80万元，占本年支出预算合计16.41%，同比增加2.91万元，同比增长4.70%。

3.卫生健康类科目36.42万元，占本年支出预算合计9.23%，同比增加11.01万元，同比增长43.33%,增长原因是2022年公务员医疗补助费用增加。

4.住房保障类科目23.89万元，占本年支出预算合计6.05%，同比减少0.09万元，同比下降0.38%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算346.74万元，占本年支出预算合计87.84%，同比增加 14.35万元，同比增长4.32%；

2. 项目支出预算48万元，占本年支出预算合计12.16%，同比减少11.77万元，下降19.69%,下降的原因是聘用人员经费转入基本支出，账务调整。

2022年支出预算总体增加主要是基本支出人员经费增加，增加的主要原因是职工社会保障缴费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年部门财政拨款收支总预算394.74万元， 收入包括：一般公共预算拨款394.74万元;支出包括：科学技术支出269.63万元，社会保障和就业支出64.80万元，卫生健康支出36.42万元，住房保障支出23.89万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年部门一般公共预算拨款支出394.74万元，其中：基本支出346.74万元，项目支出48万元，具体支出预算如下：

（一）科学技术类科目269.63万元，其中：基本支出预算221.63万元，项目支出预算48万元。主要用于职工工资福利及社会科学研究。

（二）社会保障和就业支出64.80万元，全部为基本支出。主要用于职工社会保险缴费及退休人员经费。

（三）卫生健康支出36.42万元，全部为基本支出。主要用于职工医疗保险及公务员医疗补助缴费。

（四）住房保障支出23.89万元，全部为基本支出。主要用于在职职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年部门一般公共预算基本支出346.74万元，其中：

（一）人员经费302.53万元，主要包括： 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费44.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.52万元，比2021年（上一年）预算0.56万元，同比减少0.04万元，同比下降7.14%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.52万元，同比减少0.04万元，同比下降7.14%。减少原因：减少接待人次，降低接待标准。 主要用于 按规定开支的各类公务接待支出。                                          

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平。其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年本部门无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本部门无政府购买服务预算。

十二、2022年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算44.21万元，同比减少3.51万元，同比下降7.35%，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。行政运行经费减少的原因:在职职工人数减少，相应机关保障运行费用降低。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市社会科学界联合会2022年部门预算无200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出0万元。其中：2022年本部门机关本级无绩效考核项目，所属事业单位无绩效考核项目

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。